软件升级异常造成的，解决办法是：

1、关闭软件程序。

2、找到程序文件夹，删除update文件夹、UC文件夹和KJT.exe程序：

1）电脑版： 

关闭软件，右键桌面e会计快捷方式-属性-查找目标(WIN7：打开文件位置)，找到Update文件夹、UC文件夹和KJT.exe，将三个文件全部删除。 

2）移动版（u盘版）：

关闭软件，打开【e会计**U盘版】文件夹，找到Update文件夹、UC文件夹和KJT.exe，将三个文件全部删除。 

3、在VIP QQ群文件下载对应版本的最新替换文件.zip压缩包，解压缩下载包。

4、将解压得到的UC文件夹和KJT.exe放入原来的程序文件夹内。 

出现这个问题因为你原来使用1403001设置数量核算操作，后来又设置了1403001001设置数量核算操作，导致问题。

解决方法是：
1、先备份下当前数据；
2、反结账到第1期；
3、反初始；
4、点初始数据，找到数量，调整期初数量1403001的数量金额到1403001001中去；
5、试算平衡结束初始化回来再看下。

点灰色方块没有反应，无法录入辅助核算内容：

点击【记账】-【会计科目】找到 4301001001002这个科目，双击打开看一下

发现原来在【最明细科目】上没有勾选过任何辅助核算内容，所以录入凭证的时候，无法填写辅助核算的内容。

请先勾选好，保存后，重新录入凭证。

点贷方金额后面的灰色方块，可以调出辅助核算弹窗。

1个科目只能设置1种核算。 

如果有多个币种，请先在设置明细科目，比如：

银行存款-美元户

银行存款-欧元户

银行存款-本币户

然后分别在美元户、欧元户上设置外币核算。

设置外币核算的操作步骤如下： 
1、点【记账】-【核算项目】-【汇率】新增外币及汇率；

2、点【会计科目】，新增外币明细科目，将该外币明细科目的指定币种从本位币改为外币，然后选择外币核算方式，比如：日结、月结或不进行外币核算。 

3、在初始化阶段，点初始数据-左上角【人民币】下拉列表-外币进行填写，并可查看综合本位币表。 

4、在凭证录入阶段时，填写外币科目，就会有【辅助核算】窗口跳出，请填写外币金额和汇率，本位币系统会自动生成。 

5、点击【数量外币】-【外币总账】、【外币明细账】可以查看本币和外币金额。总账、明细账、科目余额表等只体现本位币数据，不体现外币金额。 

6、结账前，请点【期末处理】-【期末调汇】，输入月末外币汇率（本位币汇率一般为1，无需调整），生成汇兑损益凭证。

 
说明：汇兑损益凭证是软件机制生成的，不可修改，只能删除。

不可以。数量小数位保留4位，单价小数位保留8位，金额小数位保留2位。

1个科目只能设置1种核算，数量核算适用于原材料、库存商品等科目的核算。 数量核算需要在账套初始化的时候就设置好，已经结束初始化，在使用中的账套不建议中途设置数量核算，否则会导致账套数据混乱。

点击查看数量核算设置步骤说明

以【库存商品】为例： 
1、点【记账】-【会计科目】，在最明细科目勾选【数量核算】（没有明细科目的，在一级科目上勾选；有明细科目的，请在最明细科目上勾选）； 
2、如在初始化状态，点初始余额-手工录入的人民币初始化列表填写金额，在【人民币】列表的下拉框【数量】列表中填写数量。 
3、结束初始化后，数量核算的添加方法同步骤1。 
4、在做凭证分录时选择勾选了数量核算的科目就会有【辅助核算】窗口跳出，进行数量、单价、金额填写。 

如果已经对照上述说明在最明细科目上设置好数量核算的话，但录入凭证界面的数量单价还是灰色的，则可以关闭软件，重新登录软件，再次录入凭证试试看，这种情况一般是打开了多个操作窗口，导致软件无法刷新造成的，关闭软件重新登录可以实现刷新功能。 

5、可在【数量明细账】和【数量总账】（仅限收费版）中查看数量、单价和金额。

往来对账单的作用类似于辅助核算项目的明细账，点【往来】-【往来对账单】-选择会计科目、核算类别、核算编号等内容，可以查询到设置辅助核算的科目的每笔业务发生情况。

往来对账单的依据是业务编号，没有设置往来业务核算并填写业务编号的，查询该账簿数据没有意义且数据也不准确。

往来对账单查询结果按【业务编号】进行顺序排序。业务编号无表示空，排在最前面。

点往来-往来核销-选择会计科目、核算类别和核算名称，在查询结果列表，点【自动核销】，系统将把余额为0的往来业务进行核销，方便对账查看。往来核算的依据是业务编号。 
例如：应收账款-A公司-挂账1000元，分2次收到款项合计1000元（填写凭证时业务编号要一致，表明是核销这笔业务），此时款项结清，该笔余额为0，点自动核销，系统会自动核销该笔业务。

勾选了【往来业务核算】的科目

1、在做往来初始化的时候，需要填写业务编号，每一个客户的每一笔业务是一个业务编号。

2、在保存凭证时，需要填写业务编号：

（1）初始化时就已经存的客户和业务：请参考初始化的业务编号进行填写；

（2）结束初始化后发生的新业务或新客户：

往来业务编号直接在【空白处】填写，编号第一次保存时会提示不存在，点【是】继续即可，下次可直接选择。

注意：与同一个往来单位的同一笔业务可以设置1个编号，同一个往来单位的不同笔的业务请设置不同的编号。也就是说每次交易挂帐给个业务编号，到时冲销时按业务编号冲帐（也可以用发票号、单据号、合同号作为业务编号）。 

（3）填写往来业务编号后，同一编号的往来单位的金额会自动进行累加。

说明：业务编号的借贷方向表示该表业务发生额的借贷方向，简单来说这里勾选借方和贷方，影响的是分录中是借还是贷。